呼伦贝尔市人力资源和社会保障局

关于2023年度就业补助资金绩效自评报告

 

自治区人力资源和社会保障厅：

根据《关于开展2023年度就业和基本养老保险补助资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，现将我市2023年度就业补助资金自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）呼伦贝尔市就业补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况。

2023年呼伦贝尔市就业补助资金筹集财政安排资金共21701.28万元，其中，中央、自治区、市本级下达资金共计20001.11万元，全部分解至市本级及各旗市区；各旗县财政配套资金1700.17万元。

（二）呼伦贝尔市制定、下达就业补助资金绩效目标情况。

就业补助资金按规定用于求职创业补贴、高技能人才补助、就业见习补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能培训期间生活费（含交通费补贴）、创业补贴、基层公共就业平台信息网络建设及维护费、疫情严重影响地区帮扶资金、就业创业服务补助、失业动态检测经费、就业创业“以奖代补”项目补助等支出以及经自治区人民政府批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业指标任务。确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。 

1、资金投入情况分析

2023年，中央就业补助资金下达14408万元、自治区就业补助资金下达3449.67万元、市本级就业补助资金下达2143.44；旗县配套就业补助资金1700.17万元；上年结余资金9297.58万元。

2、资金执行情况分析

2023年资金执行20688.58万元，预算执行率66.74%。其中。2023年中央资金预算执行数为6421.79万元，预算执行率44.57%；自治区资金预算执行数为2688.93万元，执行率为77.95%；盟市资金预算执行数为2012.87万元，执行率为93.91%；旗县资金预算执行数为1558.04万元，执行率为91.64%。未执行资金为10310.27万元，预计下一年度使用。下一步我市将加快就业补助资金支出进度，提高预算执行率。

（二）资金管理情况分析。2023年，呼伦贝尔市就业补助资金实行专款专用。资金拨付严格按程序管理、使用规范，会计核算结果真实、准确。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

就业补助资金按规定用于就业见习补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能培训期间生活费（含交通费补贴）、创业补贴、基层公共就业平台信息网络建设及维护费、疫情严重影响地区帮扶资金、就业创业服务补助、失业动态检测经费、就业创业“以奖代补”项目补助。确保完成年度城镇新增就业指标任务。确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

（四）绩效指标完成情况分析。 

数量指标中，享受社会保障补贴人员数量年度目标26808人，全年实际完成29026人；享受公益性岗位补贴人员数量年度目标指标值1743人，全年实际完成值3321人；享受就业见习补贴人数年度目标指标值800人，全年实际完成787人；

质量指标中，社会保险补贴发放准确率100%；公益性岗位补贴发放准确率100%；就业见习补贴发放准确率100%；一次性创业补贴发放准确率高于98%。就业创业服务补贴发放准确率100%；就业帮扶车间一次性奖补发放准确率100%。 

时效指标中，资金在规定时间内下达率100%；补贴资金在规定时间内支付到位率100%。

成本指标中，社会保险补贴发放人均标准为4517元/年；公益性岗位补贴人均标准为当地最低工资标准；就业见习补贴人均标准990元。

经济效益指标中，城镇新增就业人数年度目标指标值10500人，全年实际完成值10621人；失业人员再就业人数全年目标值3900人，全年实际完成值8424人；就业困难人员就业人数全年目标值3900人，全年实际完成值7635人。

社会效益指标中，零就业家庭扶持率100%；因就业问题发放重大群体性事件数量0件。

服务对象满意度指标中，公共就业服务满意度高于85%；就业扶持政策经办服务满意度高于90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

享受就业见习补贴人数为新增见习人员，不是发放补贴人数；一次性创业补贴人数，实际符合条件申请人员较少。           四、绩效自评结果拟应用和公开情况  

已公开

五、其他需要说明的问题

无。

 

附件：呼伦贝尔市就业补助资金绩效目标自评表

 

 

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局

2024年3月20日