2025年度呼伦贝尔市

人力资源和社会保障局本级预算公开

批复时间：2025年2月13日

公开时间：2025年2月13日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1. 贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规 划和政策措施。

2. 负责人力资源开发管理工作。

3. 负责促进就业创业工作。

4. 负责统筹推进社会保障体系建设工作。

5. 负责社会保险基金资金监督管理工作。

6. 负责构建和谐劳动关系相关工作。

7. 推进专业技术人才和技能人才队伍建设。

8. 负责事业单位人事管理工作。

9. 负责事业单位、国有企业工资管理工作。

10.负责农牧民工管理工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．呼伦贝尔市人力资源和社会保障局本级为财政拨款的行 政单位，根据单位职责分工设为办公室、综合科、规划财务科、人力资源开发科、就业促进与农牧民工工作科、养老保险科、工伤保险科、基金资金监管科、劳动关系科、仲裁信访科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、事业单位人事管理科、工资福利科、政务服务科、人事教育科、机关党委、执法监督科、离退休人员管理科。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，为呼伦贝尔市人力资源和社会保障局本级。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年是“十四五”规划收官之年，也是改革攻坚、创新突破的关键之年。全市人力资源社会保障工作总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记对内蒙古和人社工作重要指示精神，聚焦办好两件大事，以实施就业促进行动为牵引，扎实推进“人力资源社会保障工作改革攻坚年”，高质量完成“十四五”规划目标任务。

（一）立足高质量充分就业，扎实开展就业促进行动

政策为先促就业：会同相关部门建立就业影响评估机制，加强就业岗位汇集和企业用工对接，落实失业保险援企稳岗政策。

夯实基础保就业：坚持技能培训促就业导向，开展订单式、定向式、项目制培训，探索实施“四位一体”项目化培训模式。

激发活力扩就业：深化创业内蒙古行动，完善创业扶持政策，推动创业载体建设，提升创业指导服务专业化水平。

突出重点兜就业：推动就业政策落实从“大水漫灌”向“精准滴灌”转变，强化高校毕业生等青年就业服务，抓好农村牧区劳动力就业，保障就业困难群体就业，助力林区劳动力就业。

提升服务稳就业：利用好各级公共就业服务平台，开展全市人力资源全领域全要素排查，制定各类清单，提升就业供需匹配度，推动就业公共服务下沉基层。

（二）立足兜牢民生底线，全面推进社会保障体系建设

深入实施社会保障改革提质工程，持续推进各项改革任务，扩大社保覆盖面，确保待遇足额发放，强化社保基金收支管理和运行监测，提升经办服务水平。

（三）立足服务企事业发展，逐步提升人才队伍建设水平

深化人才体制机制改革，持续深化人才服务，强化技术技能人才培养，加强事业单位人事管理。

（四）立足促进居民增收，切实完善工资收入分配制度

落实最低工资标准，加强企业工资宏观调控，深化国有企业薪酬制度改革，推进事业单位薪酬制度改革。

（五）立足治理能力提升，全力维护劳动者合法权益

持续构建和谐劳动关系，提升劳动关系治理效能，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，提升调解仲裁工作质效，提升劳动监察工作效能。

（六）立足深化行风建设，不断提升政务服务水平

增强服务意识，丰富服务手段，提升服务能力，常态化开展练兵比武活动，加强业务培训，持续加强人社系统行风建设。

（七）立足社会和谐稳定，持续抓好风险防范化解工作

持续开展人社领域基金资金管理问题专项整治，深化拖欠农牧民工工资专项整治，提升人社领域统计数据质量，防范化解人社领域信访风险隐患，严格落实行业安全生产监管责任。

三、全面树立人社干部干事创业新风貌

紧扣全面从严治党主线：压实责任重担，紧握监督利刃，强化纪律之绳，建设党内政治新生态。

聚焦作风转变关键：向形式主义“开刀”，向“躺平式”干部“亮剑”，对作风顽疾“下药”，释放人社服务新活力。

锚定能力素质提升：强化系统思维，深化改革创新，胸怀国之大者，打造人社服务新形象。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局本级2025年度收入、支出预算总计5662.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加3231.68万元，增加132.97%。

其中：（一）收入预算总计5662.05万元。包括：

1．本年收入合计5662.05万元。

（1）一般公共预算拨款收入5661.76万元，与上年相比增加3308.94万元，增长140.64%。一是2024年社区民生志愿者预算提前下达给旗县2357.87万元，未在2024年年初预算所体现，导致2024年其他就业补助支出较2023年减少，2025年社区民生志愿者全市补贴未提前下达给旗县，全部在2025年年初预算中体现；二是2025年新增系统解决草原过牧问题推动传统畜牧业转型升级培训经费200万元；三是2025年新增高校毕业生“三支一扶”补助资金549.2万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0.29万元。与上年相比减少77.26万元，减少99.63%。主要原因是2023年年末结转市本级深化信创工程项目资金31.3万元，2023年结转社保缴费36.42万元，2023年财政社会保障改革发展经费5万元，2023年根治拖欠农牧民工资工作专项经费3.1万元，2024年年末结转体检费0.23万元，结转2024年自治区就业补助资金0.06万元。

（二）支出预算总计5662.05万元。包括：

1．本年支出合计5662.05万元。

（1）一般公共服务（类）支出5443.14万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤基本养老保险基金的补助。与上年相比增加3226.65万元，增长145.57%。一是2024年社区民生志愿者预算提前下达给旗县2357.87万元，未在2024年年初预算所体现，导致2024年其他就业补助支出较2023年减少，2025年社区民生志愿者全市补贴未提前下达给旗县，全部在2025年年初预算中体现；二是2025年新增系统解决草原过牧问题推动传统畜牧业转型升级培训经费200万元；三是2025年新增高校毕业生“三支一扶”补助资金549.2万元。

（2）卫生健康支出104.65万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比增加7.61万元， 增加7.84%。主要原因是城镇职工基本医疗保险单位缴费率由7.5%增至8.4%。

（3）住房保障支出114.27万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比减少2.57万元， 减少2.2%。主要原因是退休人员增加导致住房公积金缴费总额减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因市不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局2025年度收入预算总计5662.05万元，包括本年收入5661.76万元，上年结转结余0.29万元。其中：

本年一般公共预算收入5661.76万元，占99.99%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.29万元，占0.01 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局本级2025年度支出预算合计5662.05万元，其中：

基本支出1813.6万元，占32.03%；

项目支出3848.45万元，占67.97%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局本级2025年度财政拨款收、支总预算5662.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3231.68万元，增加132.97%。主要原因为：一是2024年社区民生志愿者预算提前下达给旗县2357.87万元，未在2024年年初预算所体现，导致2024年其他就业补助支出较2023年减少，2025年社区民生志愿者全市补贴未提前下达给旗县，全部在2025年年初预算中体现；二是2025年新增系统解决草原过牧问题推动传统畜牧业转型升级培训经费200万元；三是2025年新增高校毕业生“三支一扶”补助资金549.2万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局本级2025年度一般公共预算财政拨款支出预算5662.05万元，与上年相比增加3231.68万元，增加132.97%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行支出（项）。年初预算1355.02万元，与上年相比增加503.68万元，增加59.16%，变动原因：2025年将局内设三家财务不独立单位的在职人员经费统一在此功能分类核算导致该项预算支出增加。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算50万元， 与上年相比增加0万元。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算105万元，与上年相比减少428.66万元，减少80.32%，变动原因：2024年市人社局将局内设三家财务不独立单位的在职人员经费在此功能分类核算，2025年将此部分经费统一归在行政运行支出核算，导致该项预算支出减少。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理支出（项）。年初预算5万元，与上年相比减少100万元，减少95.24%，原因为此功能分类2024年用来核算我单位物业服务费105万元，2025年用来核算我单位人力资源窗口单位标准化工作服装经费5万元，支出用途变更导致支出减少。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察支出（项）。年初预算20万元，与上年相比减少3.11万元，减少13.45%，原因为2024年劳动保障监察支出年初预算包含2023年结转3.11万元。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁支出（项）。年初预算5万元，与上年相比增加0万元。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算813.2万元，与上年相比增加705.95万元，增加658.23%，原因一是2025年新增系统解决草原过牧问题推动传统畜牧业转型升级培训经费200万元；二是2025年新增高校毕业生“三支一扶”补助资金549.2万元；三是2025年政府顾问团专项经费较2024年减少22万元；四是2025年人才开发基金较2024年增加12万元。

8.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算120.66万元，与上年相比增加15.16万元，增加14.37%，原因为退休人员增加导致人员经费增加。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算119.01万元，与上年相比减少4.42元，减少3.58%，原因为人社系统新增退休人员养老保险缴费数额高于新增入职人员养老保险缴费数额所导致。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0元，与上年相比减少7.19万元，减少100%，原因为职业年金为退休做实时追加预算，无年初预算，2024年有年初预算的原因为2023年两位退休员工职业年金做实使用基本户垫付，该款项2024年年初预算为2023年结转。

11.就业补助（款）就业创业服务补助支出（项）。年初预算0.06万元，与上年相比增加0.06万元，增加100%，原因为2024年自治区就业补助资金年终结转0.06万元。

12.就业补助（款）促进创业补贴支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少0.15万元，减少100%，原因为2024年年初预算为2023年中央就业补助资金年终结转0.15万元，本年无该项预算。

13.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算2850.19万元，与上年相比增加2571.5元，增加922.71%，原因为2024年社区民生志愿者预算提前下达给旗县2357.87万元，未在2024年年初预算所体现，导致2024年其他就业补助支出较2023年减少，2025年社区民生志愿者全市补贴未提前下达给旗县，全部在2025年年初预算中体现。

14.抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少21.17万元，减少100%，原因为2024年死亡抚恤金21.17万元为2023年追加，但2023年因领取人个人原因当年未领取。2025年无该笔预算。

15.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少5万元，减少100%，原因为2024年年初预算5万元为2023年财政社会保障改革发展经费年终结转。2025年无该笔预算。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为104.65万元，与上年相比增加7.61万元。其中：

1. 卫生健康支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算66.42元，与上年相比增加40.08万元，增加152.21%。2025年将局内设三家财务不独立单位的在职人员医疗保险统一在此功能分类核算导致该项预算支出增加。

2. 卫生健康支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算0.89元，与上年相比减少33.37万元，减少97.41%。2024年将局内设三家财务不独立单位的在职人员医疗保险统一在此功能分类核算，2025年归在行政单位医疗支出核算导致该项预算支出减少。

3. 卫生健康支出（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算37.34万元，与上年相比增加0.89万元，增加2.44%。变动原因是公务员人数增加所导致。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（款）住房公积金支出（项）年初预算数114.27万元，与上年相比减少2.57万元，减少2.2%。主要原因是退休人员增加导致缴费支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局本级2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1813.6万元，其中：

（一）人员经费1406.73万元。主要包括：基本工资392.3万元、津贴补贴143.23万元、奖金191.03万元、绩效工资130.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.01万元、职工基本医疗保险缴费67.31万元、公务员医疗补助缴费37.34万元、其他社会保障缴费3.72万元、住房公积金114.27万元、其他工资福利支出86.18万元、退休费116.45万元、奖励金0.03万元、生活补助5.02万元。

（二）公用经费406.87万元。主要包括：办公费14.07万元、水费2.5万元、电费15万元、邮电费3万元、取暖费175.2万元、物业管理费、差旅费21.7万元、维修（护）费2万元、会议费8万元、培训费7.76万元、公务接待费3.4万元、劳务费55.33万元、工会经费9.36万元、福利费7.28万元、公务用车运行维护费21.2万元、其他交通费用39.94万元、其他商品和服务支出21.13万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局本级2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24.6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.2万元，占86.18%；公务接待费支出3.4万元，占13.8%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24.6万元，与上年预算数相同；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出21.2万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出3.4万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局本级2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局本级2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局本级2025年度预算安排项目12个，项目预算总金额3848.45万元。其中，财政本年拨款金额3848.39万元，财政拨款结转结余0.06万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局2025年度机构运行经费预算支出406.87 万元，与上年相比增加49.88万元，增长13.97%。主要原因是：由于在职人员增加，导致相应的公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局本级2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局本级2025年度共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局本级2025年度填报绩效目标的预算项目38个，公开项目36个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5661.76万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：戴锡镔               联系电话：8217723