呼伦贝尔市高校毕业生“三支一扶” 计划

补助资金2024年度绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

（一）呼伦贝尔市高校毕业生“三支一扶”计划补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况。

2024年全市共计安排2913.8万元，其中：中央财政资金1068.3万元，自治区财政资金486.82万元，盟市财政资金519.42万元，旗县财政资金357.29万元，以前年度结余资金481.97万元。

（二）呼伦贝尔市制定、下达高校毕业生“三支一扶”计划补助资金绩效目标情况。

完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。补贴标准按照文件要求执行。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2024年，全市共计下达资金2913.8万元。其中，中央补助资金1068.3 万元，到位1068.3万元，到位率100%；自治区补助资金486.82万元，到位486.82万元，到位率100%；盟市配套资金519.42万元，到位519.42万元，到位率100%；地方旗市区配套资金481.97万元，到位481.97万元，到位率100%；

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

资金分配方面：按照《内蒙古自治区高校毕业生“三支一扶”计划、社区民生工作志愿服务计划补助资金管理办法的通知》内财社〔2022〕1184号文件相关规定，采用因素法制定分配方案。具体考虑因素包括各地招募人数、补助标准、当期实际在岗人数、财政补助资金结余情况等，确保资金分配能够结合各地实际需求，使资金分配更趋合理。

资金下达方面：收到上级资金下达通知后，在规定的时间内完成资金下达，保障了各地对资金的及时使用，为“三支一扶”计划各项工作的按时开展提供了保障。

资金拨付方面：资金拨付严格遵循规定支付资金，在拨付过程中，未出现违规将资金挪用侵占等问题，确保资金流向符合规定，保障资金安全、规范使用。

资金使用方面：资金均严格按规定用途使用，严格按照下达预算的科目和项目执行，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。确保每一笔资金都用于“三支一扶”人员的相关待遇和培训等方面，保障“三支一扶”人员的权益和计划的顺利推进。

资金执行方面：全市各级人力资源社会保障、财政部门认真统筹上级和本级财政补助资金预算指标，根据实际工作需要，主动加强预算管理，及时拨付资金。在预算执行过程中，确保资金发放准确无误，保障“三支一扶”人员能够按时、足额领取工作生活补贴等各项费用。

预算绩效管理方面：合理确定绩效目标，主动加强绩效目标管理。通过定期对资金使用情况和目标完成情况进行统计，及时发现问题并采取措施改进，努力提高预算执行效率，确保年度目标如期实现。

支出责任履行方面：支出责任履行均依职能履职尽责，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

2024年全年完成高校毕业生“三支一扶”计划总体目标。全市完成年度“三支一扶”计划招募计划251人，为基层输送一批急需紧缺人才；全市完成开展“三支一扶”计划人员培训251人，提升“三支一扶”计划人员基层能力素质。全年资金按照专项资金使用规定全部用于高校毕业生“三支一扶”计划。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

2024年呼伦贝尔市完成各项绩效指标，具体如下：

数量指标：

1.“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率

年度目标指标值：≥95%

全年实际完成值：100%

分析：该指标顺利完成，实际完成率达到100%，高于目标值，中央财政补助名额的招募工作圆满完成。

2.“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率

年度目标指标值：≥95%

全年实际完成值：100%

分析：与中央财政补助名额招募情况类似，地方财政补助名额招募计划也超额完成，完成率达到100%。

3.“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率

年度目标指标值：100%

全年实际完成值：100%

分析：该专项计划按计划完成，达到了预期目标，人员能力提升工作顺利推进。

4.上年度招募“三支一扶”人员流失率

年度目标指标值：≤10%

全年实际完成值：8%

分析：实际流失率为8%，低于目标值，上年度招募的人员稳定性较好，人员流失控制在目标范围内。

5.当年度服务期满人员就业率

年度目标指标值：≥90%

全年实际完成值：100%

分析：服务期满人员就业率达到100%，远高于目标值。

质量指标：

1.“三支一扶”中央财政补助名额上岗率

年度目标指标值：100%

全年实际完成值：100%

分析：中央财政补助名额的上岗率达到预期目标，招募的人员都按时到岗工作。

2.“三支一扶”地方财政补助名额上岗率

年度目标指标值：100%

全年实际完成值：100%

分析：地方财政补助名额的上岗率也达到100%，与中央情况一致，人员到岗情况良好。

时效指标：

1.完成“三支一扶”人员招募工作

年度目标指标值：8月底前

全年实际完成值：8月底前

分析：招募工作按计划在8月底前完成，招募工作的时间安排合理，执行顺利。

2.完成“三支一扶”人员能力提升专项培训

年度目标指标值：12月底前

全年实际完成值：12月底前

分析：人员能力提升专项培训也按时在12月底前完成，培训工作按计划推进。

成本指标：

1.“三支一扶”人员生活补贴标准

年度目标指标值：3650元/人/月

全年实际完成值：3650元/人/月

分析：生活补贴标准按计划执行，资金发放到位，保障了人员的基本生活。

2.“三支一扶”人员体检费用标准

年度目标指标值：200元/人

全年实际完成值：200元/人

分析：体检费用按标准执行，确保了人员能够享受到规定的体检待遇。

3. “三支一扶”人员安家费用补贴标准

年度目标指标值：3000元/人

全年实际完成值：3000元/人

分析：安家费用补贴按标准发放，有助于人员更好地安顿生活。

4.“三支一扶”人员岗前培训费用标准

年度目标指标值：160元/人/天

全年实际完成值：160元/人/天

分析：岗前培训费用按标准执行，保障了岗前培训工作的顺利开展。

5.“三支一扶”人员能力提升专项培训费用补贴标准

年度目标指标值：3000元/人

全年实际完成值：3000元/人

分析：能力提升专项培训费用补贴按标准发放，支持了专项培训工作。

效益指标：

1.发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用

年度目标指标值：作用显著

全年实际完成值：作用显著

分析：达到预期目标，“三支一扶”计划在引导高校毕业生到基层就业创业方面取得了良好效果。

2.促进高校毕业生就业创业

年度目标指标值：作用较显著

全年实际完成值：作用显著

分析：实际效果优于预期，该计划在促进高校毕业生就业创业方面成效突出。

3.为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构

年度目标指标值：作用较显著

全年实际完成值：作用较显著

分析：达到预期目标，“三支一扶”计划在为基层输送和培养人才方面发挥了应有的作用。

满意度指标：

1.当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率

年度目标指标值：≥80%

全年实际完成值：100%

分析：政策知晓率达到100%，远高于目标值，政策宣传工作到位，高校毕业生对“三支一扶”计划有充分了解。

2.“三支一扶”人员及基层服务单位满意度

年度目标指标值：≥90%

全年实际完成值：100%

分析：满意度达到100%，“三支一扶”人员和基层服务单位对该计划非常满意，计划实施效果良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年完成全年目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评工作完成后，在人社部门门户网站进行公开，发布绩效自评表及自评报告，接受公众监督。

绩效自评工作完成后，在人社部门门户网站进行公开，发布绩效自评表及自评报告，接受公众监督。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附件：“三支一扶”计划补助资金转移支付绩效自评表