呼伦贝尔市就业补助资金2025年度

绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

（一）呼伦贝尔市就业补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况。

2025年全市就业补助资金筹集28357.9万元，其中：中央财政资金12740万元，自治区财政资金3772.82万元，盟市财政资金2622.26万元，旗县财政资金2789.55万元，以前年度结余资金6433.27万元。

（二）呼伦贝尔市就业补助资金绩效目标情况。

    围绕就业补助资金使用效益和就业工作核心目标，制定并下达年度绩效目标：城镇新增就业人数≥2700人，失业人员再就业人数≥3200人，就业困难人员就业人数≥3700人，零就业家庭帮扶率≥98%；各类就业补贴严格按照规定标准执行，资金按要求及时下达、规范使用，切实提升就业服务质量，保障重点群体就业稳定。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

   2025年全市就业补助资金预算总额28357.9万元，实际执行资金24940.87万元，预算执行率87.95%。其中，中央财政资金到位12740.00万元，实际执行资金9925万元，执行率77.9%；自治区财政资金到位3772.82万元，实际执行资金3513.25万元，执行率93.12%；盟市财政资金到位2622.26万元，实际执行资金2587.33万元，执行率98.67%；旗县财政资金到位2789.55万元，实际执行资金2770.84万元，执行率99.33%；其他资金（含以前年度结转资金）到位6433.27万元，实际执行资金6144.45万元，执行率95.51%。

（二）资金管理情况分析。

资金分配方面：按照《内蒙古自治区财政厅 人力资源和社会保障厅关于转发就业补助资金管理办法的通知》（内财社〔2024〕373号）文件相关规定，依据市本级及各旗市区资金需求测算、往年结余情况等分配资金，确保资金分配能够结合各地实际需求，使资金分配更趋合理。

资金下达方面：收到上级资金下达通知后，在规定的时间内完成资金下达，保障了各地对资金的及时使用。

资金拨付方面：资金拨付严格遵循规定支付，在拨付过程中，未出现违规挪用、侵占资金等问题，确保资金流向符合规定，保障资金安全、规范使用。

资金使用方面：资金均严格按规定用途使用，严格按照下达预算的科目和项目执行，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

资金执行方面：全市各级人力资源社会保障、财政部门认真统筹上级和本级财政补助资金预算指标，根据实际工作需要，主动加强预算管理，及时拨付资金。在预算执行过程中，确保资金发放准确无误。

预算绩效管理方面：合理确定绩效目标，主动加强绩效目标管理。通过定期对资金使用情况和目标完成情况进行统计，及时发现问题并采取措施改进，努力提高预算执行效率，确保年度目标如期实现。

支出责任履行方面：支出责任履行均依职能履职尽责，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

本年度全市就业补助资金主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、一次性求职补贴、高技能人才培养补助、就业见习补贴、就业创业服务补助、社区民生志愿者服务计划、中小企业人才储备等项目，资金使用贴合政策规定用途。同时，就业补助资金按规定时间下达至各旗市区，通过常态化督促调度，推动全市加快就业补助资金支出进度，资金使用有效保障了本地就业工作开展，助力重点群体就业稳定，劳动者职业技能提升相关工作有序推进，就业政策整体落实效果良好。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标

（1）数量指标

享受社会保险补贴人数：16091人，未达≥19000人的指标值；享受就业见习补贴人数：783人，完成≥740人的指标值；享受一次性求职补贴人数：1448人；就业困难人员享受公益性岗位补贴人数：890人，完成≥824人的指标值； 享受一次性创业补贴人数：22人，未达34人的指标值；自治区级大师工作室建设数量：1个；失业动态监测企业户数：320户，完成320户的指标值；基层劳动保障协理员补助人数：170人，完成≤794人的指标值；高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备每年招募人数/体检人数：均为475人，完成475人的指标值；高校毕业生社区民生志愿者每年计划招募人数/岗前培训人数：均为620人，完成620人的指标值。

（2）质量指标

失业动态监测数据准确率：100%，完成≥98%的指标值；

基层劳动保障协理员补助发放率：84%，未达≥98%的指标值；

高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备补助经费资金发放准确率：100%，完成指标值，招募人才学历符合毕业三年内高校专科及以上标准；高校毕业生社区民生志愿者补助资金到基层服务报到率/新招募人员体检率：均为100%，完成指标值。

（3）时效指标

资金在规定时间内下达率/资金拨付及时率：均为100%，分别完成≥98%、≥95%的指标值；高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备补助经费招募/体检工作完成时间：均在12月底前，完成指标值；高校毕业生社区民生志愿者补助资金招募/岗前培训完成时间：分别在8月底前、10月底前，完成指标值。

（4）成本指标

各类补贴均严格按照规定标准执行，其中：灵活就业社保补贴按60%档缴费标准的55%比例补贴，未超过政策规定的三分之二上限；公益性岗位补贴1-11月按一类2270元/月、二类2200元/月、三类2140元/月执行，12月标准略有上调；失业动态监测补助、基层劳动保障协理员补助、高校毕业生储备/社区民生志愿者相关补贴（生活、体检、安家、岗前培训）均按政策既定标准执行，成本控制合规。

2. 效益指标

（1）经济效益指标

城镇新增就业人数：2893人，完成≥2700人的指标值；

失业人员再就业人数：3611人，完成≥3200人的指标值；就业困难人员就业人数：4070人，完成≥3700人的指标值；

年末高校毕业生就业去向落实率：93.80%，完成≥90%的指标值。

（2）社会效益指标

零就业家庭帮扶率：100%，完成≥98%的指标值；因就业问题发生重大群体性事件数量：0起，完成指标值；失业动态监测工作顺利开展，创业活力有效激发、创业能力稳步提升；高校毕业生储备/社区民生志愿者项目有效推进人才强区工程，提升高校毕业生就业创业能力，促进高校毕业生基层就业。

（3）可持续影响指标

本地创业环境持续优化，公共就业创业服务水平有效提高；失业动态监测数据为科学研判就业失业形势提供坚实数据支撑；高校毕业生储备、社区民生志愿者等项目可持续发挥就业促进作用，长期助力高校毕业生就业和基层人才建设。

3. 满意度指标

就业政策满意度/公共就业服务满意度：均为100%，分别完成≥90%、≥85%的指标值；高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备补助经费高校毕业生满意度：100%，完成指标值；高校毕业生社区民生志愿者补助资金招募人员/基层服务单位满意度：均为92%，完成预期；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）享受社会保险补贴人数未完成

原因为：自治区未按照预算数拨付资金，社保补贴申请已审批未发放补贴。已使用2026年度资金开始发放。

（二）就业困难人员享受公益性岗位补贴人数指标值修改

原因为：原表指标值为公益性岗位补贴人数，此表指标值为就业困难人员享受公益性岗位补贴人数。

（三）享受一次性创业补贴人数未完成

原因为：一是创业且符合政策条件人员未达到预计人数；二是2025年5月底自治区下发政策解读，首次限定五类人员营业执照注册时间，因而部分人员因营业执照注册时间不符合要求而无法申请补贴。

改进措施：一是加大政策宣传力度，提升政策知晓率；二是积极与市场监管部门对接，掌握近两年新增创业人员信息，进行前期筛选，合理确定补贴资金预算的范围。

（四）基层劳动保障协理员补助人数偏离指标值较多

原因为：共202人，发放170人，32人未发放。海拉尔区17人2025年行政嘎查村基层劳动保障协理员工作补助未发放第二季度、第三季度、第四季度资金19125元已向海拉尔区财政申请，等待拨付。新右旗15人未发放，2025年8月4日签订合同，合同未满一年，满一年发放。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果作为2026年度就业补助资金预算编制、资金分配的重要依据，对完成效果好的指标和项目，保持资金投入并优化配置；对未完成的指标，结合改进措施调整下年度预算测算和绩效目标设定，督促基层提升资金管理和政策执行能力。

按照政务信息公开相关规定，在本级人力资源和社会保障局、财政局官方网站等指定平台，及时公开本次就业补助资金绩效自评报告及自评表，主动接受社会监督，提升资金使用透明度。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附件：就业补助资金转移支付绩效自评表